马尔康市人民政府关于2025年财政预算调整方案的报告

马尔康市人民政府关于2025年财政预算调整方案的报告

——2025年11月27日在马尔康市第三届人大常务委员会第二十九次会议上

马尔康市财政局局长  刘兴云

主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，现就《马尔康市2025年预算调整方案（草案）》向市人大常委会报告，请予审议。

2025年以来，在市委坚强领导和市人大依法监督下，全市财政系统严格执行市人大批准的年度预算，聚焦“强州府战略机遇”总目标，全力兜牢“三保”底线，保障重点项目推进。因受上级债券额度下达、转移支付补助存在一定增量、重大项目实施需求、本级收入和支出发生变化等因素影响，我市年度预算执行与三届人民代表大会第五次会议批准的2025年政府预算存在差异。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例等相关文件规定，结合我市实际情况，拟对2025年财政预算进行调整。具体情况如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整

2025年一般公共预算总收入由年初预算168366万元调整为341657万元，调增173291万元。主要调整内容如下：

（1）一般公共预算收入调整情况：2025年一般公共预算收入由年初预算31516万元调整为56477万元（税收收入29317万元，非税收入27160万元），调增24961万元。

（2）上级补助收入调整情况：上级补助我市各类转移支付资金144869万元，较年初预算数68124万元增加76745万元，其中：一般性转移支付补助资金新增65868万元，专项转移支付补助资金新增10877万元。

（3）接受其他地区援助收入调整情况：新增接受其他地区援助收入4545万元，按照对口支援项目实施计划对应安排支出。

（4）地方政府债券转贷收入调整情况：新增地方政府一般债券转贷收入17434万元。主要为马尔康市长征学校初中部学生宿舍建设项目1019万元，马尔康市长征学校总坪和配套附属设施建设项目3700万元，马尔康市草登乡政府后山滑坡综合治理项目1200万元，马尔康日瓦坝片区安置点建设项目800万元，乡镇道路提升建设项目3780万元，马尔康市达尔玛街三角地带老旧街区改造项目800万元，马尔康市马尔康镇嘉缘桥梁建设项目720万元，用于偿还当年到期政府债券本金再融资债券5415万元。

（5）上年结转调整情况：上年结转22587万元较年初预算21608万元增加979万元，主要原因为2024年结算新增上级补助收入。

（6）动用预算稳定调节基金调整情况：动用预算稳定调节基金95736万元，较年初预算数47109万元增加48627万元，主要安排用于市政基础设施建设改造、“四类”重点项目、城市环境质量提升及配套设施建设等方面支出。

（二）支出调整

2025年一般公共预算总支出168366万元调整为341657万元，调增173291万元。主要调整内容如下：

（1）一般公共服务支出调增7425万元，主要安排用于当年政策性调资、年度目标奖和2025年基础性绩效增支、机关事业单位养老保险及职业年金清算等。

（2）国防支出调增199万元，主要安排用于开展征兵工作与武装工作经费。

（3）公共安全支出调增3759万元，主要安排用于网格化服务管理、政法部门各类业务装备购置及业务经费。

（4）教育支出调增14826万元，主要安排用于义务教育阶段相关支出、中小学教学楼建设及学校宿舍维修改造、学前激励奖补、村幼教师工资福利、各类学生补助等。

（5）科学技术支出调增20万元，主要安排用于科技特派员产业技术服务和产业示范引领项目、科普科服专项资金等科技类支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出调增1103万元，主要安排用于特色草登寺文物保护单位修缮保护工程、“天下九寨、大美阿坝州”全国行北京站宣传推介活动资金等文体旅游类支出。

（7）社会保障和就业支出调增5978万元，主要安排用于社会保障性缴费、就业创业补助、退役安置补助、城乡特困人员供养等民生类社会保障项目。

（8）卫生健康支出调增5098万元，主要安排用于马尔康市人民医院综合楼建设项目、马尔康市人民医院县域高质量发展医疗设备采购项目及基本公共卫生等支出。

（9）节能环保支出调增5633万元，主要安排用于四川省阿坝州大渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目、天然林保护支出、各类环境综合治理项目和环境监测技术服务等。

（10）城乡社区支出调增21984万元，主要安排用于城市环境质量提升、城镇供暖配套及市政道路桥梁基础设施建设、市政设施维修维护、污水垃圾处理处置等城乡社区事务支出。

（11）农林水支出调增41517万元，主要安排用于水利工程建设及运维、林业草原生态保护、森林草原防火道路建设、农业高质量发展、城乡融合发展农村基础设施建设改造及中小学教育社会发展等方面支出。

（12）交通运输支出调增9353万元，主要安排用于美丽乡村路建设、农村公路路面提升改造、G248及S220线路段灾害修复整治工程、农村公路安防工程等支出。

（13）资源勘探信息等支出调增744万元，主要安排用于激发市场活力奖励资金等支出。

（14）商业服务业等支出调增249万元，主要安排用于各类以旧换新补贴、消费促销活动及商业服务业发展支持。

（15）金融支出调增1万元，主要安排用于财政金融互动奖补。

（16）自然资源海洋气象等支出调增16339万元，主要安排用于建设占用耕地易地占补平衡指标等支出。

（17）住房保障支出调增1484万元，主要安排用于老旧小区改造、危房拆除改造等。

（18）粮油物资储备支出调增938万元，主要安排用于县级储备粮油保管轮换费用及贷款利息补贴。

（19）灾害防治及应急管理支出调增3069万元，主要安排用于地震灾后重建、地质灾害综合治理、森林草原防灭火基础设施建设、滑坡综合治理等支出。

（20）预备费调整至特定项目后调减2132万元，主要用于2025年春节慰问及“6.10”地震灾后恢复重建。

（21）其他支出调增10743万元，主要为上级补助收入对应安排支出。

（22）安排预算稳定调节基金调整情况：按照《中华人民共和国预算法》第六十六条“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”规定，安排预算稳定调节基金新增24961万元，用于弥补以后年度预算资金的不足。

（三）收支平衡情况

调整后，收入类合计341657万元，其中：一般公共预算收入56477万元，上级补助收入144869万元，接受其他地区援助收入4545万元，地方政府债券转贷收入17434万元（再融资债券5415万元），上年结转资金22587万元，拟动用预算稳定调节基金95736万元，从国有资本经营预算调入9万元。

支出类合计341657万元，其中：一般公共预算支出303577万元，上解上级支出7103万元，债券还本支出6016万元（再融资债券5415万元），安排预算稳定调节基金24961万元。

收支相抵，保持平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整

2025年政府性基金预算总收入由年初预算8731万元调整为23071万元，调增14340万元，主要调整内容如下：

（1）新增上级补助收入3534万元。其中：超长期特别国债收入3180万元；其他收入彩票公益金132万元；水库移民后期扶持资金222万元。

（2）新增专项债券转贷收入10806万元。主要用于马尔康市天府夏繁特色农产品批发市场建设项目8000万元，马尔康市人民医院综合大楼建设项目二期1400万元，解决地方政府拖欠企业账款1406万元。

（二）支出调整

2025年政府性基金预算总支出由年初预算8731万元调整为23071万元，调增14340万元。主要为上级补助收入及专项债券收入对应安排支出14340万元。

（三）收支平衡情况

调整后，收入类合计23071万元，支出类合计23071万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整

国有资本经营预算收入合计由年初预算的9万元调整为11万元，主要调整内容为：上级补助收入调增2万元，为国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。

（二）支出调整

国有资本经营预算支出合计由年初预算的9万元调整为11万元，主要为新增上级补助收入对应安排支出2万元。

（三）收支平衡情况

调整后，收入类合计11万元，支出类合计11万元，收支平衡。

四、其他需要报告事项

地方政府债券总额及限额情况。截至目前，我市地方政府债务余额为174213万元，其中：一般债务余额99177万元，专项债务余额75036万元。我市政府债务余额在政府性债务限额以内，债务率为57%，无政府隐性债务，处于政府债务风险等级“绿色”区间，风险总体可控。

主任、各位副主任、各位委员，在预算执行过程中，因上级补助收入尚未结算，追加支出还未结束，预计收支还有变化，在年度决算后，我们将根据全年预算执行情况和实际实施结果及时向人大常委会报告。同时严格执行本次调整后的预算，持续强化财政管理，统筹调度资金，不断优化支出结构，全力保障重点任务落实，为建设民族地区高质量发展阿坝典范提供坚实财政支撑。

附件1：马尔康市2025年一般公共预算收支调整表

附件2：马尔康市2025年政府性基金预算收支调整表

附件3：马尔康市2025年国有资本经营预算调整表